Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0309
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety na projekt Fin.gramotnosť
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 99,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.137/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť