Faktúra č. DFB/18/0306

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 10-12/2018
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť