Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0306
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 10-12/2018
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť