Faktúra č. DFB/18/0299
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VegaTop, s.r.o.
- IČO: 46355928
- Adresa: Školská 797, 951 35 Veľké Zálužie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0299
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis - vešiak kovový
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: -70,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka: