Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0299
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis - vešiak kovový
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: -70,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť