Faktúra č. DFB/18/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: mikrovlnná rúra 2 ks - ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.11.2018
  • Celková hodnota: 178,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť