Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0293
- Popis fakturovaného plnenia: mikrovlnná rúra 2 ks - ŠJ
- Dátum doručenia: 14.11.2018
- Celková hodnota: 178,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť