Faktúra č. DFB/18/0282

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0282
  • Popis fakturovaného plnenia: klávesnice 30 ks
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 171,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 118/18
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť