Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0282
- Popis fakturovaného plnenia: klávesnice 30 ks
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 171,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 118/18
- Dátum zverejnenia: 11.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť