Faktúra č. DFB/18/0281
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VegaTop, s.r.o.
- IČO: 46355928
- Adresa: Školská 797, 951 35 Veľké Zálužie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0281
- Popis fakturovaného plnenia: vešiak kovový 500ks/kart - 2bal.
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 70,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.11.2018
- Poznámka: