Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0281
- Popis fakturovaného plnenia: vešiak kovový 500ks/kart - 2bal.
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 70,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť