Faktúra č. DFB/18/0274
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0274
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zamestnancov
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 52,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 095/18
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka: