Faktúra č. DFB/18/0274

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0274
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zamestnancov
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 52,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 095/18
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť