Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0274
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zamestnancov
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 52,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 095/18
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť