Faktúra č. DFB/18/0265
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
- IČO: 37885341
- Adresa: Prostějovská 117/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0265
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie procesu VO pre projekt IROP
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 010/17
- Dátum zverejnenia: 27.10.2018
- Poznámka: