Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0265
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie procesu VO pre projekt IROP
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 010/17
- Dátum zverejnenia: 27.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť