Faktúra č. DFB/18/0229

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Adriana Lučanová -TLAČIAREŇ KUŠNÍR
IČO: 41748590
Adresa: Sabinovská 55, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/18/0229
Popis fakturovaného plnenia: tlač a väzba publikácie 50 ks- projekt ISTRA
Dátum doručenia: 24.09.2018
Celková hodnota: 949,52 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.
Dátum zverejnenia: 27.09.2018
Poznámka: