Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0229
- Popis fakturovaného plnenia: tlač a väzba publikácie 50 ks- projekt ISTRA
- Dátum doručenia: 24.09.2018
- Celková hodnota: 949,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť