Faktúra č. DFB/18/0226
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GARDEN for you s.r.o.
- IČO: 51470195
- Adresa: Hlavná 102/2, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0226
- Popis fakturovaného plnenia: výsadba rastlinstva a drevín
- Dátum doručenia: 19.09.2018
- Celková hodnota: 316,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.091/18
- Dátum zverejnenia: 22.09.2018
- Poznámka: