Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0226
- Popis fakturovaného plnenia: výsadba rastlinstva a drevín
- Dátum doručenia: 19.09.2018
- Celková hodnota: 316,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.091/18
- Dátum zverejnenia: 22.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť