Faktúra č. DFB/18/0203

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: služby SANET 7-9/2018
  • Dátum doručenia: 23.08.2018
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70031/05
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť