Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0203
- Popis fakturovaného plnenia: služby SANET 7-9/2018
- Dátum doručenia: 23.08.2018
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 28.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť