Faktúra č. DFB/18/0178
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: REGÁLY-NET, s.r.o.
- IČO: 29452341
- Adresa: Masarykovo náměstí 26/14, 702 00 Ostrava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0178
- Popis fakturovaného plnenia: kovový policový regál 4 ks
- Dátum doručenia: 11.07.2018
- Celková hodnota: 140,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka: