Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0178
- Popis fakturovaného plnenia: kovový policový regál 4 ks
- Dátum doručenia: 11.07.2018
- Celková hodnota: 140,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť