Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0171
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - tričká ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 322,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť