Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0163
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 2Q 2018, bezpeč.tabuľka
- Dátum doručenia: 02.07.2018
- Celková hodnota: 80,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť