Faktúra č. DFB/18/0138

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: softwer štandard 6-12/2018
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.9.2016
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť