Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0138
- Popis fakturovaného plnenia: softwer štandard 6-12/2018
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.9.2016
- Dátum zverejnenia: 09.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť