Faktúra č. DFB/18/0133

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: toner 1 ks
  • Dátum doručenia: 25.05.2018
  • Celková hodnota: 95,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť