Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0108
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 4/2018
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 708,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť