Faktúra č. DFB/18/0099

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: tech.zabezpečenie - SOČ 6.4.2018
  • Dátum doručenia: 13.04.2018
  • Celková hodnota: 1 449,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť