Faktúra č. DFB/18/0099
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0099
- Popis fakturovaného plnenia: tech.zabezpečenie - SOČ 6.4.2018
- Dátum doručenia: 13.04.2018
- Celková hodnota: 1 449,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka: