Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0085
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 1.Q 2018
- Dátum doručenia: 09.04.2018
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť