Faktúra č. DFB/18/0052
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0052
- Popis fakturovaného plnenia: toner 5ks - Erasmus+ KA2 Istra
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota: 533,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka: