Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0052
- Popis fakturovaného plnenia: toner 5ks - Erasmus+ KA2 Istra
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota: 533,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť