Faktúra č. DFB/18/0043
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ŠARIŠSKÁ CHIŽA U KĽUČIKA, s.r.o.
- IČO: 45691274
- Adresa: Sibírska 33, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0043
- Popis fakturovaného plnenia: večera partnerov projektu ERASMUS+ KA2 Istra
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 475,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka: