Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0043
- Popis fakturovaného plnenia: večera partnerov projektu ERASMUS+ KA2 Istra
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 475,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť