Faktúra č. DFB/18/0040

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č002/18
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť