Faktúra č. DFB/18/0040
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0040
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č002/18
- Dátum zverejnenia: 21.02.2018
- Poznámka: