Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0040
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č002/18
- Dátum zverejnenia: 21.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť