Faktúra č. DFB/17/0352
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0352
- Popis fakturovaného plnenia: kľúčenky 37 ks - ŠI
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 75,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/17
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/17 | Objednávame si u Vás záväzne: 37ks obdlžníková kovová kľúčenka Slim 42,62€, 37ks Gravír 33,30€. Celková suma 75,92€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 0,00 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Objednávka |