Faktúra č. DFB/17/0349
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Agem computers, s.r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0349
- Popis fakturovaného plnenia: rozvodný panel - školská sieť
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 101,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka: