Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0349
- Popis fakturovaného plnenia: rozvodný panel - školská sieť
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 101,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť