Faktúra č. DFB/17/0345
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0345
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - výročie 65 rokov školy
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 2 794,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka: