Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0315
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné preddmety - 65.výročie školy
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota: 1 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť