Faktúra č. DFB/17/0246
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: EUROCOM Investment, s.r.o.
- IČO: 35756985
- Adresa: Hotel Bešeňová 136, 03483 Liptovská Teplá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0246
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie počas SC 19.-20.10.2017 KOŽ
- Dátum doručenia: 28.09.2017
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka: