Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0246
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie počas SC 19.-20.10.2017 KOŽ
- Dátum doručenia: 28.09.2017
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť