Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0175
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 2.Q 2017
- Dátum doručenia: 06.07.2017
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 15.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť