Faktúra č. DFB/17/0168

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 3ks
  • Dátum doručenia: 15.06.2017
  • Celková hodnota: 266,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť