Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0168
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 3ks
- Dátum doručenia: 15.06.2017
- Celková hodnota: 266,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť