Faktúra č. DFB/17/0160

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2018
  • Dátum doručenia: 07.06.2017
  • Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť