Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0160
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2018
- Dátum doručenia: 07.06.2017
- Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť