Faktúra č. DFB/17/0152
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0152
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ERASMUS+ KA1-reklamné predmety
- Dátum doručenia: 01.06.2017
- Celková hodnota: 3 392,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/17
- Dátum zverejnenia: 13.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/17 | Objednávame si u Vás v rámci projektu ERASMUS+ KA1: polokošele LUSTYG v počte 176 ks, bundy SIROCCO modré v počte 71 ks, čierne v počte 17 ks, tašky SUBLIBAG v počte 51 ks, tašky SADIE čierne v počte 18 ks a modré 19 ks. Počet kusov a veľkostí v príložen | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 0,00 € | 18.05.2017 | 01.06.2017 | Objednávka |